M水利單位業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制流程優(yōu)化研究
【學(xué)位單位】:內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2019
【中圖分類】:F426.91;F406.7
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 選題背景與研究意義
1.1.1 選題背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究內(nèi)容與研究方法
1.2.1 研究內(nèi)容
1.2.2 研究方法
第二章 事業(yè)單位內(nèi)部控制理論基礎(chǔ)
2.1 內(nèi)部控制的定義
2.2 事業(yè)單位內(nèi)部控制理論
2.2.1 事業(yè)單位內(nèi)部控制定義及特征
2.2.2 事業(yè)單位內(nèi)部控制流程規(guī)范
第三章 M水利單位業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制流程現(xiàn)狀及存在的問題
3.1 單位基本情況介紹
3.1.1 主要職能和機構(gòu)設(shè)置
3.1.2 崗位職責(zé)
3.2 M水利單位業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制流程現(xiàn)狀
3.2.1 預(yù)算業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀
3.2.2 收支業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀
3.2.3 政府采購業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀
3.2.4 資產(chǎn)管理的現(xiàn)狀
3.2.5 建設(shè)項目的現(xiàn)狀
3.3 M水利單位業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制流程存在的問題
3.3.1 預(yù)算管理存在的問題
3.3.2 收支業(yè)務(wù)存在的問題
3.3.3 政府采購業(yè)務(wù)存在的問題
3.3.4 資產(chǎn)管理存在的問題
3.3.5 建設(shè)項目存在的問題
第四章 M水利單位業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制流程問題的原因分析
4.1 預(yù)算業(yè)務(wù)原因分析
4.2 收支業(yè)務(wù)原因分析
4.3 政府采購業(yè)務(wù)原因分析
4.4 資產(chǎn)管理原因分析
4.5 建設(shè)項目管理原因分析
第五章 優(yōu)化M水利單位業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制流程的建議
5.1 規(guī)范業(yè)務(wù)流程
5.1.1 規(guī)范預(yù)算管理流程
5.1.2 規(guī)范政府采購作業(yè)流程
5.1.3 規(guī)范收支業(yè)務(wù)流程
5.1.4 規(guī)范建設(shè)項目流程
5.2 加強預(yù)算管理
5.2.1 完善預(yù)算編制方法和編制流程
5.2.2 完善預(yù)算審批和執(zhí)行流程
5.2.3 健全考核績效評價制度
5.3 加強收支業(yè)務(wù)控制
5.3.1 加強收支業(yè)務(wù)流程控制監(jiān)督
5.3.2 提高專項經(jīng)費使用效率
5.4 監(jiān)督采購運作
5.4.1 健全政府采購內(nèi)部管理制度
5.4.2 加強對政府采購運作程序的管理
5.4.3 監(jiān)督政府采購運作執(zhí)行
5.5 完善資產(chǎn)管理
5.5.1 完善資產(chǎn)管理流程
5.5.2 定期清查盤點,加強信息溝通
5.6 加強建設(shè)項目管理
5.6.1 加強建設(shè)項目立項與監(jiān)督
5.6.2 加強合同的訂立管理
第六章 總結(jié)與展望
6.1 總結(jié)
6.2 不足與展望
附錄
參考文獻
致謝
【相似文獻】
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